Witajcie, mam problem z obliczeniem vatu należnego od naliczonego. Podam prosty przykład, kupuje towar X u producenta w cenie 100 zł netto, od tego producenta otrzymuje FV gdzie jest dodany podatek VAT w wysokości 23%, czyli place mu 123 zł brutto za towar X.
Powiedzmy że chce odsprzedać ten towar dalej dodając do niego marżę, oraz znów podatek VAT w wysokości 23%, gdyż jestem na Vacie.
Przykladowo sprzedam ten towar klientowi końcowemu w cenie 188,19 zł. W tym moja marza 30 zł oraz podatek VAT 23%. I teraz pojawia się pytanie jaką rzeczywistą kwotę podatku VAT muszę odprowadzić do skarbowego?
Bo na razie z tego co wychodzi to państwo na jednym towarze zgarnie 46 procent w podatkach. Jak liczyć podatek od zakupu brutto w hurcie/producenta a późniejszej odsprzedaży dla klienta końcowego.
Przepraszam z góry, że coś być może pomieszałem, do tej pory byłem zwolniony z VAT ale ze względu na przychód powyżej 200 tys. będę musiał przejść na Vat.
@NaebanyMistrzu: w twoim przypadku VAT należny (od sprzedaży) wynosi 35,19 zł, a VAT naliczony (od zakupu) wynosi 23,00 zł. Następnie bierzesz należny i odejmujesz od niego naliczony - czyli 12,19 zł to jest kwotą, którą przekazujesz US.
@NaebanyMistrzu: pomniejsz swój vat do zapłaty o VAT który zapłaciłeś, ponieważ od zakup towaru x odliczasz vat. Marzę najlepiej doliczać do cen netto a nie brutto. Do skarbówki odprowadzisz 12,19zł vatu w przykadzie którym podałeś.
@NaebanyMistrzu: słyszałem że niektóre księgowe niechętnie patrzą na pełne księgi rachunkowe w spółkach, ale żeby odsyłać klienta z VATem to pierwszy raz :D Jak coś, to Neobooks chętnie się księgowością zajmie ( ͡°͜ʖ͡°)
@NaebanyMistrzu: Ale zwróć uwagę, że w przykładzie, który podałeś Twoja marża wynosi nie 30, a 53 zł, bo porównujesz ze sobą cenę brutto (zakupu) i cenę netto (sprzedaży). Jak chcesz mieć marżę 30 zł, to powinieneś sprzedać produkt za 130 zł netto, czyli 159,90 zł brutto, a wtedy różnica między VATem należnym a naliczonym, którą musisz odprowadzić do US, wynosi 6,90 zł.
Powiedzmy że chce odsprzedać ten towar dalej dodając do niego marżę, oraz znów podatek VAT w wysokości 23%, gdyż jestem na Vacie.
Przykladowo sprzedam ten towar klientowi końcowemu w cenie 188,19 zł. W tym moja marza 30 zł oraz podatek VAT 23%. I teraz pojawia się pytanie jaką rzeczywistą kwotę podatku VAT muszę odprowadzić do skarbowego?
Bo na razie z tego co wychodzi to państwo na jednym towarze zgarnie 46 procent w podatkach. Jak liczyć podatek od zakupu brutto w hurcie/producenta a późniejszej odsprzedaży dla klienta końcowego.
Przepraszam z góry, że coś być może pomieszałem, do tej pory byłem zwolniony z VAT ale ze względu na przychód powyżej 200 tys. będę musiał przejść na Vat.
#pytanie #ksiegowosc #podatki #firma #dzialalnoscgospodarcza
sprzedajesz za 153+35,19VAT
Do urzędu skarbowego płacisz 12,19 VAT
PS. Obecnie mam taką księgową że jak powiedziałem że muszę przejść na Vat to powiedziała mi że muszę szukać innej księgowej.
@zibizz1
Dziękuję za odpowiedzi.
Komentarz usunięty przez autora