Drogie Mireczko, jak to jest z fakturami wystawianymi poza unię? Faktura VAT oczywiście. Głównie mi chodzi o to że jak wystawiam fakturę bez VATu (no bo poza unię) na moje usługi ( #nieprogramowanie zataguje bo pod normalnym tagiem będą krzyczeć) to niby nie mam VATu do zapłaty (lecz mogę się mylić, proszę o poprawę tutaj) i jak mam jakieś koszty/odliczenia od VATu to niby wychodzi na plus. Przecież US wchodzi tutaj na kontrolę jak #!$%@?. Ogólnie to czytałem parę artykułów na ten temat i dalej nie łapię jak to działa :(
Ktoś mi może wyjaśnić jak to działa i ewentualnie jak zrobić to żeby było prawilnie?
@Niegrzeczny_gentleman: Wystawiasz fakturę „odwrotne obciążenie”, więc bez VAT. Obowiązek naliczenia podatku przechodzi na nabywcę, a Ty odliczasz VAT z zakupów, jak od transakcji opodatkowanej, bo wg ustawy ona byłaby opodatkowana w Polsce.
@Drobar: DOBRAAA, odpaliłem sobie deklarację VAT-7 i jest tam w punkcie 11 "Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju", ale już bez pola z podatkiem należnym. Czyli z tego co rozumiem, normalnie liczę tą składkę jaką bym zapłacił ale jednak jej nie płacę ale normalnie zmniejszam tą "wirtualną" kwotę kosztami.
@Niegrzeczny_gentleman: Nie, nie liczysz żadnej wirtualnej składki. Z tytułu sprzedaży nie masz VATu [należnego]. Jeśli to Twoja jedyna w tym miesiącu/okresie sprzedaż, a odliczasz VAT [naliczony] z kosztów, to kwota do zapłaty US jest ujemna, czyli wykazujesz >nadwyżkę< VATu naliczonego nad należnym - do wykorzystania w następnym okresie lub wnioskowania o zwrot na rachunek bankowy.
@Drobar: czyli wciąż tego nie rozumiem. Ale mówisz tak jak myślałem, że jednak tworzę tą nadwyżkę VATu którą US może mi zwrócić. I o to mi właśnie chodzi, że mogą na to patrzeć niezbyt przychylnie ("I cyk prywaciarza do sztumu za karuzele VATowskie") :D Ogólnie to super dzięki za wyjaśnienia. Napiszę jeszcze jutro do księgowej, też może coś mi wytłumaczy jak to działa.
@Niegrzeczny_gentleman: W deklaracji VAT decydujesz, czy nadwyżkę chcesz przenieść, czy odzyskać gotówkę (komórki przy końcu). Jeśli przenosisz, bo w następnym okresie sobie skompensujesz ze sprzedażą krajową, to dla US luzik. Natomiast jeśli nadwyżka ma być permanentna ze względu na specyfikę wystawianych faktur i będziesz de facto zmuszony do wnioskowania o zwrot (bo po co ma się gotówka w US kisić) to przecież najgorszy jest wyłącznie „pierwszy raz”. Jak ewentualnie przyjdą i
@Drobar: Pewnie byłoby tak jak mówisz, kontrola na dzień dobry, a potem jak nagle kwota zwrotu VAT nie będzie ogromna powinno być okej. No nic, zobaczymy jeszcze co napisze księgowa. Podzielę się informacją tutaj.
Pewnie byłoby tak jak mówisz, kontrola na dzień dobry, a potem jak nagle kwota zwrotu VAT nie będzie ogromna powinno być okej. No nic, zobaczymy jeszcze co napisze księgowa. Podzielę się informacją tutaj.
@Niegrzeczny_gentleman: za pierwszym razem być może cię skontrolują, potem długo powinien być spokój
Głównie mi chodzi o to że jak wystawiam fakturę bez VATu (no bo poza unię) na moje usługi ( #nieprogramowanie zataguje bo pod normalnym tagiem będą krzyczeć) to niby nie mam VATu do zapłaty (lecz mogę się mylić, proszę o poprawę tutaj) i jak mam jakieś koszty/odliczenia od VATu to niby wychodzi na plus. Przecież US wchodzi tutaj na kontrolę jak #!$%@?.
Ogólnie to czytałem parę artykułów na ten temat i dalej nie łapię jak to działa :(
Ktoś mi może wyjaśnić jak to działa i ewentualnie jak zrobić to żeby było prawilnie?
#finanse #ksiegowosc #pracait
Z tytułu sprzedaży nie masz VATu [należnego]. Jeśli to Twoja jedyna w tym miesiącu/okresie sprzedaż, a odliczasz VAT [naliczony] z kosztów, to kwota do zapłaty US jest ujemna, czyli wykazujesz >nadwyżkę< VATu naliczonego nad należnym - do wykorzystania w następnym okresie lub wnioskowania o zwrot na rachunek bankowy.
Natomiast jeśli nadwyżka ma być permanentna ze względu na specyfikę wystawianych faktur i będziesz de facto zmuszony do wnioskowania o zwrot (bo po co ma się gotówka w US kisić) to przecież najgorszy jest wyłącznie „pierwszy raz”. Jak ewentualnie przyjdą i
@Niegrzeczny_gentleman: za pierwszym razem być może cię skontrolują, potem długo powinien być spokój