[masieg]

#rachunkowosc #finanse #ksiegowosc

Mam pytanie. Zakup WNT i korekta do 0

Faktura wystawiona w czerwcu ale nie wykazana, musi być podatek do zapłaty i odsetki. Odliczyć możemy w bieżącym okresie.

To jest dla mnie jasne.

Ale nie wiem co zrobić bo mam korektę tej faktury do zera i czy korektę mogę wprowadzić do czerwca i vatu nie będzie do zapłaty.

To są duże pieniądze i jednak nie chciałbym zostać bezrobotnym ( ͡° ʖ̯ ͡°)

[niegwynebleid]

@masieg: ja tam koryguję miesiąc wystawienia faktury i jak to znajdą to niech się dzieje wola nieba

[masieg]

@niegwynebleid: za duża kasa szybko znajdą

[niegwynebleid]

@masieg: jak duża? dziesiątki tysięcy czy miliony?

[kuncfot]

@masieg: zależy jaki powód korekty. Bo zwykły zwrot księgujesz w dacie wystawienia korekty.

[niegwynebleid]

@masieg: trudna sprawa

Po przekroczeniu terminu 3 miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego, podatnik jest zobowiązany do wykazania podatku należnego w dacie powstania obowiązku podatkowego, podczas gdy prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje mu w „bieżącym” rozliczeniu. To powoduje powstanie zaległości podatkowych i konieczność zapłaty odsetek.

[masieg]

@niegwynebleid: kilkadziesiąt bliżej set

[masieg]

@kuncfot: @niegwynebleid: no właśnie minęło te 3 miesiące a korekta jest z tego samego dnia

I nie wiem bo od czerwca trochę tego jest

[kuncfot]

jpdl ale macie burdel. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Najprościej będzie jak

[niegwynebleid]

@masieg: oj tam, dziesiątki tysięcy to nie są duże pieniądze
dziesiątki wpisów tak korygowaliśmy i nigdy nie było kontroli

[masieg]

@niegwynebleid: ale spółka ma małą płynność

[niegwynebleid]

@masieg: ić do wspólników i przedstaw im sytuację - albo płacimy odsetki, albo lecimy na nadziei i jak wykryją to płacimy niewiele większe odsetki.

[Shajo]

@masieg: jak faktura i korekta są z tego samego dnia, to faktury bym "zniknął"

jpdl ale macie burdel. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

@kuncfot: To jest burdel? Burdel, to ja Ci mogę pokazać. Towary tak latają wte i wewte, że się nawet nie wysilam i korekty robię raz/dwa do roku ( ͡° ͜ʖ ͡°)

[masieg]

@Shajo: tak ale to WNT więc tak po prostu nie możesz nie wykazać bez stawki bo US przecież się pyta po jakimś czasie

[Shajo]

@masieg: jak korekta i fv jest z twego samego dnia, to o co zapyta? U mnie w księgach śladu po transakcji nie będzie. Zapytają czemu nie wykazałem nabycia na 0 PLN, które wykaże mój kontrahent?

[masieg]

@Shajo: @niegwynebleid: @kuncfot: zadzwoniłem na KIP i zgodnie z art 9 jeśli nie było rozporządzania towarem nie wykażemy tego w VAT UE. Dla świętego spokoju przerzucam to w czerwcu przez dekrery i spokojna głowa.

Dzięki za pomysł za telefon do KIP

[S.....e]

@masieg: jak nie doszlo do transakcji to nie ksiegujesz, jak doszlo to i tak bez znaczenia, nalezny na 0 w czerwcu, naliczony na 0 obecnie...