[polski]

Pytanie z zakresu #ksiegowosc #jdg #firma Wystawiłem pół roku temu klientowi fakturę, której nie opłacił. Teraz odzywają się że chcieliby zapłacić (bo pracownik nie dostarczył faktury do księgowości) ale chcą nową fakturę (aktualny miesiąc). Jak to ugryźć od strony księgowej, co zrobić z tą starą fakturą?

[s....._]

@polski: wystawić duplikat

[polski]

@svr_: > W sytuacji, gdy przedsiębiorca w ogóle nie otrzymał faktury, a tym samym nie odliczył podatku VAT, wówczas otrzymany duplikat będzie stanowił podstawę do odliczenia podatku w okresie jest otrzymania lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Czyli nie załatwia to sprawy bo nie będzie mógł ująć tego w kosztach, tak jak napisałem, było to już ok. pół roku temu.

[wsciekly_buddysta]

@polski: z tego co wkleiłeś to może to odliczyć w ciągu 3 miesięcy od otrzymania duplikatu (a nawet jak od wystawienia to wystawiasz go teraz a nie pół roku temu) czyli powinno być okej (ale ja tam księgową nie jestem)

[s....._]

odliczenia podatku w okresie jest otrzymania

@polski: no widzisz, tylko żeby to się kupy trzymało to zamiast 'jest' powinno być jej (w sensie faktury pierwotnej) lub jego ( w sensie duplikatu)

[kuncfot]

@polski: duplikat traktowany jest jak nowa faktura. Od daty duplikatu masz 3 mc na zaksięgowanie.

[polski]

@kuncfot: ok, dzięki!

[s....._]

@polski: znalazłem ten artykuł który zacytowałeś. W takim wypadku US musiałby udowodnić, że dostali tę pierwotną fakturę, a sam napisałeś, że pracownik nie dostarczył.

[polski]

@svr_: dzięki, to chyba załatwia problem.

[s....._]

@polski: zresztą wystawienie duplikatu niczym ci nie grozi, ewentualnie im US może zakwestionować odliczenie VAT od tej faktury

[jalop]

@polski: ale ta księgowość jest pojemana