Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie w 2023 roku przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Głogów Małopolski. Przeprowadzona kontrola wykazała szereg nieprawidłowości (37), szczególnie w zakresie sprawozdawczości budżetowej, realizacji dochodów i wydatków budżetowych, zamówień publicznych, dotacji udzielanych z budżetu gminy. Wśród przyczyn powstania nieprawidłowości wymieniono nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, jak również przypadki zaniedbania w wykonywaniu obowiązków służbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim.
Nieprawidłowości zakresie wydatków budżetowych i zamówień publicznych:
● nierejestrowanie w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta i niezamieszczanie
liczby porządkowej na ofertach
● nieprzestrzeganie ustalonych zasad postępowania przy wyborze wykonawców
zamówień publicznych o wartości niższej niż kwota 130 000 zł, poprzez:
- nie ustalanie wartości szacunkowej zamówień,
- nie sporządzanie wniosku o udzielenie zamówienia,
- w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych o wartości
powyżej 70 000 zł niezamieszczenie zapytań ofertowych w BIP Gminy oraz nie
składanie zapytań ofertowych do wymaganej liczby wykonawców
w postępowaniach o wartości do 70 000 zł,
- nie udokumentowanie wyników rozstrzygnięcia postępowania na wybór
wykonawców,
- nie informowanie wykonawców biorących udział w postępowaniach
o rozstrzygnięciu postępowania, niezamieszczanie informacji w BIP Gminy.
● udzielenie zamówienia, bez przeprowadzenia postępowania określonego
regulaminem udzielania przez Gminę Głogów Małopolski i jej jednostki
organizacyjne zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty
130 000 złotych ( zakupy na kwotę 28 730 zł i usługa prawna za 30 000 zł)
● nie sporządzenie trzech protokołów przekazania – odbioru na kwotę 167 945 zł
● określenie w specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie dokumentacji
projektowej budowy/przebudowy dróg w gminie Głogów Małopolski,
nieprawidłowej daty terminu składania i otwarcia ofert.
Nieprawidłowości w zakresie udzielanych z budżetu gminy dotacji.
● nieopublikowanie w BIP sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami pożytku publicznego za 2020 i 2021 rok.
● niewezwanie KJ „Leśna Wola” do złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego realizowanego w 2021 r.
● nierozliczenie dotacji w wysokości 5 000 zł udzielonej z budżetu Gminy dla
KJ „Leśna Wola” w 2021 r.
● Rozliczenie dotacji przekazanych w 2021 i 2022 roku dla czterech podmiotów na kwotę 46 000 zł pomimo
- nie zrealizowania zamierzonych zadań bądź nieudokumentowania ich realizacji,
- przedłożenia do rozliczenia dotacji rachunków/faktur bez potwierdzenia ich
opłacenia ze środków dotacji,
- błędach rachunkowych w złożonych sprawozdaniach.
● Nieprzeprowadzanie w latach 2020-2022 kontroli w zakresie prawidłowości
prowadzenia przez Stowarzyszenia i Kluby Sportowe dokumentacji finansowo-księgowej
w zakresie przyznanych z budżetu Gminy Głogów Małopolski dotacji
na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz
ustawy o sporcie.
Odpowiedzialność za nieprawidłowości ponosi pracownik referatu Komunikacji Społecznej i
Promocji, Kierownik referatu, a z tytułu nadzoru Burmistrz Głogowa Małopolskiego.
● Nieprawidłowości przy udzieleniu i rozliczeniu dotacji przekazanych z budżetu.
Gminy w latach 2021-2022 roku na dofinansowanie zadań z zakresu konserwacji
zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej
ewidencji zabytków ( trzy przypadki)
● Niepodjęcie przez Radą Miejską w Głogowie Małopolskim gminnego programu
opieki nad zabytkami. Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.
Nieprawidłowości w zakresie mienia komunalnego
● Nieterminowy zwrot wadium uczestnikom przetargów na sprzedaż nieruchomości
gminnych.
● Niesporządzenie planu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
Gminy Głogów Małopolski. Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.
● Stwierdzono również nierealizowanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej skutkujące
niewykonaniem części wniosków pokontrolnych z października 2019. Odpowiedzialność za nieprawidłowość ponosi Burmistrz
Komentarze (1)
najlepsze