[maximus481]

Cześć Mirkowicze,

W jaki sposób księgujecie fakture za ChatGPT w kosztach firmy? Z tego co rozumiem to jest ona wystawiona niepoprawnie, jako OSS (czyli dla konsumenta, a nie podatnika VAT), więc po prostu kwotę brutto wrzucam w koszty firmy, a VATu się nie da odliczyć?
A, i na invoice nie ma NIPu, czy z racji bycia dowodem zakupu z zzagranicy taki zwykły dowód zakupu wystarczy?

#chatgpt #jdg #przedsiebiorczosc #podatki #vatowcy

[4mja]

@maximus481: Jak się zarejestrujesz jako firma z numerem VAT EU to dostaniesz fakturę bez VAT, wrzucasz w koszty i VAT doliczasz odwrotnym obciążeniem.
Jak dostałeś taką jak opisujesz to tak, brutto w koszty a VAT musisz i tak naliczyć.
Co do NIP - tak.

[maximus481]

@4mja co masz na myśli "doliczasz odwrotnym obciążeniem"? :) podasz przykład?

A jak dostałem taką - co masz na myśli, że VAT muszę naliczyć? W jaki sposób?

Jestem całkowicie nowy w te klocki, także sorry ¯_(ツ)_/¯

[4mja]

@maximus481: Nie chce mi się tłumaczyć masz artykuł :)
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-import-uslug-spoza-ue-kiedy-powstaje-obowiazek-podatkowy

[maximus481]

@4mja dzięki, przeczytałem, ale nadal nie bardzo rozumiem tego odwrotnego obciążenia, + naliczania vatu..

Pomogłbyś wyjaśnić?

Wrzucałeś kiedyś fakturę za chata? Też nie ogarniam jak używają europejskiego systemu oss a faktura jest z USA

[puexam]

@maximus481: wystawiają ci fakturę 0% za kwotę $20 tzw odwrotne obiążenie czyli znaczy że ty sam odprowadzasz VAT od tego zakupu
Normalnie na koniec miesiąca księgujesz $20 jako kwota netto do tego doliczasz sam sobie podatek 23% który płacisz w rozliczeniu (albo i nie).
Ja mam wpisany NIP na fakturze, z tego co pamiętam musisz się zarejestrować jako firma czyt. podać NIP żeby wystawili ci fakturę 0%
Te $20 sobie

[maximus481]

@puexam o, dziękuję! To ma więcej sensu.

Jak dodałeś nip u nich?

Plus, nie bardzo tylko rozumiem w jaki sposób place ten podatek VAT - normalnie na swój mikrorachunek? W co miesięcznym JPK Ci to wylicza? A potem sobie odejmuje ten vat w następnym miesiącu?

[OsSikorskiego]

nie bardzo tylko rozumiem w jaki sposób place ten podatek VAT

@maximus481: nie płacisz tylko odliczasz w tym wypadku - czyli o ten VAT płacisz mniej do skarbówki

[maximus481]

@OsSikorskiego no tak byłoby normalnie, ale jeżeli vatu nie płacę na fakturze, to nie bardzo jest go skądś odliczyć